金蝶ERP使用流程描述

　　金蝶ERP使用流程描述

　　1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

　　2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，

　　3、保管员根据金蝶ERP【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

　　4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;

　　5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

　　6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。

　　7、往来会计收款时在金蝶ERP【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

　　金蝶ERP操作要点：

　　重点提示：

　　1、对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。

　　2、在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。

　　3、以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

　　4、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。